4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/03/2017 ATÉ 20/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
14
Data de Lançamento: 20/03/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
215.917.248-05
22
3374/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
16,78
Un.:
Quantidade:
2,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 21º CICLO DE DEBATES QUE SERÁ REALIZADO PELO TCESP 
EM SANTOS/SP - 23/03/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h00 - FINANÇAS
82,64
2,0000
41,32
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
2
1629/002-2017       
0,00
1.725,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO - 01/02 A 28/02 - GABINETE
Vl.Total:
1.725,63
Un.:
LT
Quantidade:
549,5800
3,14
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
2
1688/002-2017       
0,00
1.695,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARTE DO 4º TA - 01/02 A 28/02 - GABINETE
Vl.Total:
1.695,69
Un.:
LT
Quantidade:
446,2300
3,80
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
4
286/003-2017       
0,00
227,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
227,26
Un.:
%
Quantidade:
32,0100
7,10
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
44
103/002-2017       
0,00
82,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
Vl.Total:
82,40
Un.:
%
Quantidade:
6,5900
12,50
213/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE 
INTERDIÇÕ
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
55.675.060/0001-04
44
447/002-2017       
0,00
96,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO. Fotocópias e autenticações - ESTIMATIVA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
96,40
Un.:
SV
Quantidade:
0,1900
500,00
2517/2016
Pregão Presencial
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
37.227.550/0001-58
51
3368/000-2017       
30,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Assento universal para vaso sanitário de polipropileno na cor branca - ALUMASA - A SEREM UTILIZADAS NA 
DIVISÃO DE ALMOXARIFADO/PATRIMÔNIO E DIVISÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
30,40
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
15,20
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
51
3369/000-2017       
23,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALVULA COM INOX PARA PIA AMERICANA - TDG
Vl.Total:
5,55
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
5,55
2 - SIFÃO CROMADO PARA LAVATORIO 1 X1.1/2 - FERE - A SEREM UTILIZADAS NA DIVISÃO DE RECURSOS 
HUMANOS - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO
18,21
UN
1,0000
18,21
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
53
289/003-2017       
0,00
676,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
676,41
Un.:
%
Quantidade:
17,3400
39,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
53
289/004-2017       
0,00
175,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
175,10
Un.:
%
Quantidade:
4,4900
39,00
2569/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.699.468/0001-65
53
3030/001-2017       
0,00
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SUPORTE TÉCNICO . Hora técnica visando orientação no sistema de tratamento de ponto eletrônico; acesso 
remoto via teamViewer - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
300,00
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
150,00
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/019-2017       
0,00
1.809,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO (20/03/2017) - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
Vl.Total:
1.809,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.809,30
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
74
355/002-2017       
0,00
454,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01/02 A 28/02 - FINANÇAS
Vl.Total:
454,90
Un.:
LT
Quantidade:
119,7100
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
106
1686/003-2017       
0,00
1.732,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARTE DO 4º TA - 01/02 A 28/02 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.732,16
Un.:
LT
Quantidade:
455,8300
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
106
1691/003-2017       
0,00
279,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA -  PARTE DO 4º TA - 01/02 A 28/02 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
279,13
Un.:
LT
Quantidade:
93,9800
2,97
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/03/2017 ATÉ 20/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
112
287/003-2017       
0,00
670,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
Vl.Total:
670,15
Un.:
%
Quantidade:
30,4600
22,00
2747/2016
Tomada de Preço Obras
CARLOS RICHARD FERREIRA QUEIROZ-ME
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
11.294.841/0001-75
114
3306/000-2017       
30.653,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - REF. 1º TA AO CONTRATO 109/2016 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
30.653,94
Un.:
%
Quantidade:
31,7400
965,70
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
147
358/002-2017       
0,00
1.739,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01/02 A 28/02 - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.739,05
Un.:
LT
Quantidade:
457,6400
3,80
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
149
106/003-2017       
0,00
1.660,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA
Vl.Total:
1.660,65
Un.:
%
Quantidade:
13,8400
120,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
183
359/002-2017       
0,00
34.258,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
1.242,03
Un.:
LT
Quantidade:
395,5600
3,14
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA
742,50
LT
250,0000
2,97
3 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
6.445,31
LT
1.696,1300
3,80
4 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 01/02 A 28/02 - SERV. MUNICIPAIS
25.828,33
LT
8.440,6300
3,06
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
3336/000-2017       
258,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. SAE 85 W 140 LUBRAX - FORD C 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
258,75
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
17,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
3337/000-2017       
5.012,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MIOLO CAIXA SATELITE. MERITOR
Vl.Total:
1.290,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.290,00
2 - ROLAMENTO LATERAL DA COROA. LE MERITOR
322,50
UN
1,0000
322,50
3 - ROLAMENTO. LATERAL COROA LD TIMKEN
262,50
UNI
1,0000
262,50
4 - Aquisição de: SEMI EIXO. MERITOR
2.250,00
UN
2,0000
1.125,00
5 - RETENTOR DE PINHAO. CORTECO
97,50
UN
1,0000
97,50
6 - ROLAMENTO BERÇO . A&S
142,50
UN
1,0000
142,50
7 - REPARO. REDUZIDA SDUBO
90,00
UN
1,0000
90,00
8 - ROLAMENTO DO PINHAO. DIANTEIRO TINKEM
255,00
UN
1,0000
255,00
9 - ROLAMENTO DO PINHÃO. TRASEIRO MERITOR
191,25
UN
1,0000
191,25
10 - COLA SILICONE. CINZA 100G
45,00
UN
1,0000
45,00
11 - PORCA DO PINHÃO - FORD C 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
66,00
UN
1,0000
66,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
3338/000-2017       
150,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO JARDIM VIRGINIA PARA OFICINA DO MILITÃO - FORD C 1317 E - DBA 9497 - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
150,36
Un.:
KM
Quantidade:
19,0000
7,91
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
3340/000-2017       
825,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 150 AMPERES - FORD F 12000 - DAE 0343 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
825,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
825,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
3342/000-2017       
3.668,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REGULADOR DE VOLTAGEM
Vl.Total:
157,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
157,50
2 - Aquisiçao de: CARCAÇA. BOMBA INJETORA
900,00
UN
1,0000
900,00
3 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
285,00
UN
1,0000
285,00
4 - BOIA DE COMBUSTIVEL
157,50
PÇ
1,0000
157,50
5 - Aquisição de: BOMBA. PALHETAS
307,50
UN
1,0000
307,50
6 - AQUISIÇÃO: EIXO. ACELERADOR
172,50
PÇ
1,0000
172,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/03/2017 ATÉ 20/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7 - MOLA LAM 2A AUXILIAR
900,00
UN
2,0000
450,00
8 - ESPIGÃO MOLA TRASEIRA
33,75
UN
1,0000
33,75
9 - MOLA LAM 3A TRASEIRA
187,50
UN
1,0000
187,50
10 - MOLA LAM 4A TRASEIRA
176,25
UN
1,0000
176,25
11 - MOLA LAM 2A TRASEIRA
285,00
UN
1,0000
285,00
12 - MOLA DO ACELERADOR
15,00
UN
1,0000
15,00
13 - BUCHA. AMORTECEDOR DIANTEIRO
60,00
UN
4,0000
15,00
14 - Aquisição de: LAMPADA. 24 V 21/5 W 2P
10,20
UN
2,0000
5,10
15 - LAMPADA. 12 V 21 5W - FORD F 12000 L - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
21,00
PÇ
4,0000
5,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
3343/000-2017       
1.980,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REGULADOR DE VOLTAGEM
Vl.Total:
157,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
157,50
2 - Aquisiçao de: CARCAÇA. BOMBA INJETORA
900,00
UN
1,0000
900,00
3 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
285,00
UN
1,0000
285,00
4 - BOIA DE COMBUSTIVEL
157,50
PÇ
1,0000
157,50
5 - Aquisição de: BOMBA. PALHETA
307,50
UN
1,0000
307,50
6 - AQUISIÇÃO: EIXO. ACELERADOR - FORD F 12000 - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
172,50
PÇ
1,0000
172,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
3345/000-2017       
537,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REGULADOR DE VOLTAGEM
Vl.Total:
157,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
157,50
2 - ABRAÇADEIRA DE MOLA
45,00
UN
1,0000
45,00
3 - CUPILHA
9,00
UN
6,0000
1,50
4 - PARAFUSO. 8X120 MM
3,75
UN
1,0000
3,75
5 - PORCA 8 X 1,25MM
0,75
UN
1,0000
0,75
6 - TAMPA DO RESERVATORIO. DE AGUA
21,00
PÇ
1,0000
21,00
7 - AQUISIÇÃO: MOLA. LAM 2V DIANTEIRA
187,50
PÇ
1,0000
187,50
8 - ESPIGÃO. MOLA DIANTERIA
30,00
UN
1,0000
30,00
9 - PINO DE MOLA. DIANTEIRA
26,25
UN
1,0000
26,25
10 - BUCHA DA MOLA. DIANTEIRA
52,50
UN
2,0000
26,25
11 - ENGRAXADEIRA. RETA 3/8 - FORD F 12000 L - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
3,75
UN
1,0000
3,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
3347/000-2017       
99,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - PATROL FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
99,96
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
3349/000-2017       
1.340,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CILINDRO. DE FREIO COM REGULADOR
Vl.Total:
681,10
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
681,10
2 - AQUISIÇÃO: CANO. DE COBRE DO FREIO COM ANILHA
145,04
PÇ
1,0000
145,04
3 - PORCA
39,20
UNI
4,0000
9,80
4 - JOGO DE PATINS DA RODA DA TRAÇÃO - PATROL FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
475,30
UN
1,0000
475,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
3350/000-2017       
129,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CANO DO FREIO
Vl.Total:
90,16
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
45,08
2 - PORCA - PATROL FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
39,20
UNI
8,0000
4,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
3353/000-2017       
580,16
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/03/2017 ATÉ 20/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA HIDRAULICA. DO COMANDO
Vl.Total:
360,64
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
360,64
2 - Aquisição de: CONEXAO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON EXTENSIVA RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
219,52
UN
2,0000
109,76
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
3354/000-2017       
1.268,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 90 AMPERES
Vl.Total:
695,80
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
695,80
2 - CORREIA DO MOTOR. POLI V
229,32
UN
1,0000
229,32
3 - CORREIA DO ALTERNADOR
205,80
UN
1,0000
205,80
4 - CRUZETA DO CARDAN - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
137,20
UN
1,0000
137,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
3355/000-2017       
1.030,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA HIDRAULICA
Vl.Total:
646,80
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
323,40
2 - Aquisição de: CONEXAO. 1,5"
107,80
UN
2,0000
53,90
3 - ENGATE
109,76
PÇ
2,0000
54,88
4 - CAMARA DE AR - RETRO ESCAVADEIRA RANDON EXTENSIVA RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
166,10
UN
1,0000
166,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
3356/000-2017       
621,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA HIDRAULICA. DO PISTÃO
Vl.Total:
480,20
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
240,10
2 - Aquisição de: CONEXAO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON EXTENSIVA RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
141,12
UN
2,0000
70,56
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
3357/000-2017       
2.195,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO CAIXA DE DIREÇÃO
Vl.Total:
919,24
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
919,24
2 - REPARO DA BOMBA DE DIREÇÃO
840,84
UN
1,0000
840,84
3 - MANGUEIRA. DIREÇÃO HIDRAULICA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON EXTENSIVA RD 406 - SERV. 
MUNICIPAIS
435,12
PÇ
2,0000
217,56
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
193
3359/000-2017       
230,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO VO 06308 - MITSUBISHI L200 
TRITON - PLACA FSS 9872 - DESCONTO DE 16% - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
230,16
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
230,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
3361/000-2017       
2.171,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LUVA CARDAN
Vl.Total:
176,40
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
176,40
2 - ESPIGA DO CARDAN
259,70
UN
1,0000
259,70
3 - CRUZETA DO CARDAN
230,30
UN
1,0000
230,30
4 - BRAÇO. DA LAMINA
860,44
PÇ
1,0000
860,44
5 - REPARO DO MOTOR DE PARTIDA - PATROL VOLVO CHAMPION G700 - SERV. MUNICIPAIS
644,84
UN
1,0000
644,84
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
3362/000-2017       
1.950,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMINAS
Vl.Total:
1.701,28
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
850,64
2 - JOGO DE PARAFUSOS
145,04
UN
1,0000
145,04
3 - JOGO DE PORCAS - PATROL VOLVO CHAMPION G700 - SERV. MUNICIPAIS
103,88
UN
1,0000
103,88
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
3363/000-2017       
1.391,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 100 AMPERES - PATROL CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.391,60
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
695,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
3364/000-2017       
1.950,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMINAS
Vl.Total:
1.701,28
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
850,64
2 - JOGO DE PARAFUSOS
145,04
UN
1,0000
145,04
3 - JOGO DE PORCAS - PATROL CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
103,88
UN
1,0000
103,88
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/03/2017 ATÉ 20/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
183
3366/000-2017       
1.321,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MAQUINA DE VIDRO - LADO DIREITO
Vl.Total:
96,61
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
96,61
2 - Aquisição de: MAÇANETA. DO VIDRO
82,33
UN
1,0000
82,33
3 - MAÇANETA DA PORTA. INTERNA
60,49
UN
1,0000
60,49
4 - FORRO DA PORTA
430,09
UN
2,0000
215,05
5 - MAÇANETA DA TAMPA TRASEIRA
24,37
UN
1,0000
24,37
6 - MAÇANETA DO VIDRO LADO ESQUERDO
38,31
UN
1,0000
38,31
7 - MAÇANETA EXTERNA LADO ESQUERDO. PORTA
33,44
UN
1,0000
33,44
8 - LAMPADA. TRASEIRA
60,49
UN
2,0000
30,25
9 - FAROL DIREITO. LADO ESQUERDO
239,41
UN
1,0000
239,41
10 - FECHADURA DA PORTA. LADO ESQUERDO
105,01
UN
1,0000
105,01
11 - FECHADURA. PORTA LADO DIREITO
105,01
PÇ
1,0000
105,01
12 - ACABAMENTO. MAÇANETA INTERNA - FORD COURIER - DBA 9470 - SERV. MUNICIPAIS
46,10
PÇ
1,0000
46,10
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
209
3379/000-2017       
1.508,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS - MICROSOFT & BUSINESS 2016 PAG 57 A 60 - PARA USO NO 
ESCRITÓRIO DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.508,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
754,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
191
274/002-2017       
0,00
2,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
2,35
Un.:
%
Quantidade:
1,8800
1,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
3334/000-2017       
1.018,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DIFERENCIAL - FORD C 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.018,71
Un.:
HR
Quantidade:
13,5000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
3335/000-2017       
188,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO TROCA. DO REGULADOR DE VOLTAGEM - FORD C 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
188,65
Un.:
HR
Quantidade:
2,5000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
3339/000-2017       
754,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECUPERAR. 02 BANCO - FORD F 12000 - DAE 0343 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
754,60
Un.:
HR
Quantidade:
10,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
3341/000-2017       
882,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. REGULADOR VOLTAGEM
Vl.Total:
188,65
Un.:
HR
Quantidade:
2,5000
75,46
2 - MÃO DE OBRA. MOLEJO TRASEIRO
188,65
HR
2,5000
75,46
3 - SERVIÇO DE TROCA. BORRACHA AMORTECEDOR
75,46
HR
1,0000
75,46
4 - SERVIÇO DE CONSERTO. RADIADOR
226,38
HR
3,0000
75,46
5 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR RADIADOR - FORD F 12000 L - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
203,74
HR
2,7000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
3344/000-2017       
973,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. REGULADORA VOLTAGEM
Vl.Total:
188,65
Un.:
HR
Quantidade:
2,5000
75,46
2 - SERVIÇO DE CONSERTO. RADIADOR
226,38
HR
3,0000
75,46
3 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR RADIADOR
203,74
HR
2,7000
75,46
4 - SERVIÇO DE TROCA. ABRAÇADEIRA MOLEJO TRAS
166,01
HR
2,2000
75,46
5 - MÃO DE OBRA . MOLEJO DIANTEIRO LADO ESQUERDO - FORD F 12000 L - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
188,65
HR
2,5000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
3348/000-2017       
480,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DESMONTAR RODA COM CUBO PARA TROCA DO CILINDRO DE FREIO E JOGO DE 
PATINS DE FREIO - PATROL FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
480,68
Un.:
HR
Quantidade:
2,1200
226,74
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/03/2017 ATÉ 20/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
3351/000-2017       
1.400,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESMONTAGEM. DA RETRO PARA CONSERTO/ TROCA DO PINO E EMBUCHAMENTO DA LANÇA/ SACA R 
PARAFUSO QUEBRADO E AJUSTAR A TAMPA DA REGULAGEM DA LANÇA/ TROCAR OS SUPORTES/TROCA DAS 
HASTES E ARTICULAÇÃO DA DIREÇÃO E TROCA DA MANGUEIRA HIDRAULICA - RETRO ESCAVADEIRA 
RANDON EXTENSIVA RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.400,18
Un.:
HR
Quantidade:
6,1100
229,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
3352/000-2017       
481,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DE REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO/ REPARO DA BOMBA DE DIREÇÃO E TROCA DAS 
MANGUEIRAS DA DIREÇÃO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON EXTENSIVA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
481,24
Un.:
HR
Quantidade:
2,1000
229,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
194
3360/000-2017       
100,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . FREIO - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO VO 06308 - MITSUBISHI L200 TRITON - 
PLACA FSS 9872 - DESCONTO DE 50% - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
100,60
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
62,88
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
185
3365/000-2017       
758,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE MAÇANETA E FECHADURAS
Vl.Total:
522,90
Un.:
HR
Quantidade:
8,5700
61,00
2 - SERVIÇO DE FUNILARIA. DO FAROL LADO ESQUERDO - FORD COURIER - DBA 9470 - SERV. MUNICIPAIS
235,20
HR
3,8600
61,01
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
237
654/003-2017       
0,00
4.315,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
Vl.Total:
3.568,57
Un.:
LT
Quantidade:
939,1000
3,80
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 01/02 A 28/02 - DES. AGRÁRIO
746,96
LT
244,1000
3,06
1408/2016
Pregão Presencial
AGNALDO XAVIER TATUÍ - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
03.208.184/0001-78
237
3376/000-2017       
2.690,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GRAMA TIPO ESMERALDA (em placas enroladas medindo aproximadamente 0,40 x 1,25m) - PARA USO 
DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
2.690,00
Un.:
M2
Quantidade:
1.000,0000
2,69
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/011-2017       
0,00
359,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 
PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
359,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
359,66
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/012-2017       
0,00
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
284
3307/000-2017       
298,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
247,92
Un.:
Quantidade:
6,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO "31º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO E 
14ª MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DOS MUNICÍPIOS - 7º PRÊMIO DAVID CAPISTRANO" EM 
SANTOS/SP - SAÍDA: 22/03/2017 ÀS 04h00 E RETORNO: 24/03/2017 ÀS 22h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
50,34
6,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
260.397.098-47
284
3308/000-2017       
298,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
247,92
Un.:
Quantidade:
6,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO "31º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO E 
14ª MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DOS MUNICÍPIOS - 7º PRÊMIO DAVID CAPISTRANO" EM 
SANTOS/SP - SAÍDA: 22/03/2017 ÀS 04h00 E RETORNO: 24/03/2017 ÀS 22h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
50,34
6,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
STTEFANO JUAN BOMFIM MERFA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
181.165.758-30
284
3309/000-2017       
298,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
247,92
Un.:
Quantidade:
6,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO "31º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO E 
14ª MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DOS MUNICÍPIOS - 7º PRÊMIO DAVID CAPISTRANO" EM 
SANTOS/SP - SAÍDA: 22/03/2017 ÀS 04h00 E RETORNO: 24/03/2017 ÀS 22h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
50,34
6,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
PAULA FERNANDA DOBRAWEC ROSSETTI
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
370.551.028-20
284
3310/000-2017       
298,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
247,92
Un.:
Quantidade:
6,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO "31º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO E 
14ª MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DOS MUNICÍPIOS - 7º PRÊMIO DAVID CAPISTRANO" EM 
50,34
6,0000
8,39
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/03/2017 ATÉ 20/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
SANTOS/SP - SAÍDA: 22/03/2017 ÀS 04h00 E RETORNO: 24/03/2017 ÀS 22h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Outros/Não Aplicável
LEANDRO RIBEIRO DA SILVA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
442.267.128-62
284
3311/000-2017       
298,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
247,92
Un.:
Quantidade:
6,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO "31º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO E 
14ª MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DOS MUNICÍPIOS - 7º PRÊMIO DAVID CAPISTRANO" EM 
SANTOS/SP - SAÍDA: 22/03/2017 ÀS 04h00 E RETORNO: 24/03/2017 ÀS 22h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
50,34
6,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
GEORGIANA ROSA PINTO ZANON
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
275.007.628-52
284
3312/000-2017       
298,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
247,92
Un.:
Quantidade:
6,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO "31º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO E 
14ª MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DOS MUNICÍPIOS - 7º PRÊMIO DAVID CAPISTRANO" EM 
SANTOS/SP - SAÍDA: 22/03/2017 ÀS 04h00 E RETORNO: 24/03/2017 ÀS 22h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
50,34
6,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
CAROLINA APARECIDA DAS NEVES FERREIRA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
351.379.278-64
284
3313/000-2017       
298,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
247,92
Un.:
Quantidade:
6,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO "31º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO E 
14ª MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DOS MUNICÍPIOS - 7º PRÊMIO DAVID CAPISTRANO" EM 
SANTOS/SP - SAÍDA: 22/03/2017 ÀS 04h00 E RETORNO: 24/03/2017 ÀS 22h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
50,34
6,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
MARIA CONSUELO LEMES
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
139.551.828-94
296
3392/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "VI SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE DO 
ADOLESCENTE NAS AMÉRICAS E AVANÇOS EM POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHER E III FÓRUM 
PLANEJAMENTO REPRODUTIVO NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 27/03/2017, 
SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
285
525/002-2017       
0,00
2.353,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
Vl.Total:
1.974,92
Un.:
LT
Quantidade:
519,7200
3,80
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - C/C 540-0 CEF - 01/02 A 28/02 - SAÚDE
378,71
LT
123,7600
3,06
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
18.835.754/0001-27
323
3123/001-2017       
0,00
4.201,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - REF. 5º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 26.179-3 BB - 01/01 A 
28/02 - SAÚDE
Vl.Total:
4.201,41
Un.:
LT
Quantidade:
1.105,6300
3,80
7392/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
04.192.876/0001-38
323
3319/000-2017       
1.640,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Frasco para alimentação em PVC transparente atóxico, capacidade de 300 ml – unidade. Apresentar 
amostra. - BIOFRASCO-NUTRI / BIOBASE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.640,00
Un.:
UN
Quantidade:
2.000,0000
0,82
7392/2016
Pregão Presencial
CIRURGICA  FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. 
SOCIE
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
61.418.042/0001-31
323
3320/000-2017       
682,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Luva de látex estéril - tamanho 7,0, confeccionado em puro látex natural, com espessura de 0,17 mm - 
SURGICARE
Vl.Total:
230,00
Un.:
PAR
Quantidade:
200,0000
1,15
2 - Sonda de aspiração traqueal nº 08, estéril, descartável, confeccionada em PVC siliconizado, transparente, 
flexível, formato cilindrico, reta, medindo no mínimo 50cm de comprimento, extremidade proximal com um 
orifício central e dois laterais em oposição, com válvula para pressão negativa intermitente. - GOODCOME
60,00
UN
100,0000
0,60
3 - Sonda de aspiração traqueal nº 10, estéril, descartável, confeccionada em PVC siliconizado, transparente, 
flexível, formato cilindrico, reta, medindo no mínimo 50cm de comprimento, extremidade proximal com um 
orificio central e dois laterais em oposição, com válvula para pressão negativa intermitente. - GOODCOME
40,20
UN
67,0000
0,60
4 - Sonda uretral, estéril, descartável, calibre nº 10, confeccionada em polivinil transparente, atóxico, maleável, 
siliconizada, que não cause trauma, medindo aproximadamente 40cm. - GOODCOME - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
352,00
UN
640,0000
0,55
7392/2016
Pregão Presencial
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
02.881.877/0001-64
323
3321/000-2017       
17.177,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HASTES PLASTICAS FLEXIVEIS COM PONTAS EM ALGODÃO -  CAIXA COM 75 UNIDADES - POLAR FIX
Vl.Total:
81,00
Un.:
CX
Quantidade:
100,0000
0,81
2 - SUPORTE PARA COLETOR DE PERFURO CORTANTE - 7LITROS - POLAR FIX
706,50
UN
30,0000
23,55
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/03/2017 ATÉ 20/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - Atadura de crepe 06 cm x 1,80m, medida do comprimento em repouso 180 cm, confeccionado com tecido 
aproximadamente 100% algodão cru, alta resistência, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, 
densidade: 13 fios por cm² - POLAR FIX
694,00
UN
200,0000
3,47
4 - Atadura de crepe 10 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm, confeccionado com tecido 
aproximadamente 100% algodão cru, alta resistência, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, 
densidade: 13 fios por cm² - POLAR FIX
1.620,00
UN
300,0000
5,40
5 - Atadura de crepe 15 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm, confeccionado com tecido 
aproximadamente 100% algodão cru, alta resistência, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, 
densidade: 13 fios por cm² - POLAR FIX
838,00
UN
100,0000
8,38
6 - Atadura de crepe 20 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm, confeccionado com tecido 
aproximadamente 100% algodão cru, alta resistência, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, 
densidade: 13 fios por cm² - POLAR FIX
1.138,00
UN
100,0000
11,38
7 - Compressa de gaze estéril 7,5 cm x 7,5 cm(dobrada), confeccionado em tecido tipo tela com 13 fios por 
cm², 5 dobras e 8 camadas, confeccionada em fio de algodão puro, sem falhas e fiapos soltos, apresentando 
perfeita uniformidade entre as dobras, dimensão aberta de 15 cm x 30 cm - POLAR FIX
11.520,00
PCT
24.000,0000
0,48
8 - Esparadrapo impermeável confeccionado em tecido a 100% algodão com tratamento acrílico a base de óxido 
de zinco, borracha natural e resina, apresentada em carretéis com capa protetora 10 cm x 4,5 m – unidade. 
Registro no MS/ANVISA. Apresentar amostra.  - POLAR FIX - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - 
C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
580,00
RL
100,0000
5,80
7392/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
04.027.894/0003-26
323
3322/000-2017       
4.040,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Algodão hidrófilo: formado por tiras de manta de fibras de algodão enrolada pesando 500 gramas. - CREMER 
500G
Vl.Total:
1.455,00
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
9,70
2 - Equipo para infusão de solução parenteral macro-gotas com conector universal, injetor lateral, câmara 
flexível com entrada de ar e filtro bacteriológico, circuito com 1,2m de comprimento mínimo, estéril, embalado 
individualmente – unidade. - CREMER
169,00
UN
100,0000
1,69
3 - Equipo para Nutrição Enteral Estéril na cor azul. Dispositivo para infusão, controle de fluxo e dosagem de 
soluções enterais, conecta o recipiente de soluções (frasco ou bolsa) a sonda de alimentação enteral, viabiliza o 
controle de soluções, com câmara flexível para visualização do gotejamento, bico dosador. Embalado 
individualmente, com data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. Apresentar 
amostra. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses 
a partir da data de entrega. - CREMER - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - 
SAÚDE
2.416,00
UN
1.600,0000
1,51
10295/2015
Pregão Presencial
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
14.190.675/0002-36
323
3323/000-2017       
3.250,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LUVA PARA PROCEDIMENTOS, DESCARTAVEL, CONFECCIONADA EM VINIL TAMANHO P - CAIXA COM 100 
UNIDADES - VOLK - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
3.250,00
Un.:
CX
Quantidade:
250,0000
13,00
7392/2016
Pregão Presencial
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
03.434.334/0001-61
323
3324/000-2017       
23.853,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool Gel 70% frasco com 100 ml .Registro no MS/ANVISA. Apresentar amostra. - SOFT FIX
Vl.Total:
912,00
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
4,56
2 - Clorexidina (gluconato de clorexidina) solução alcoólica 0,5%- 100 ml - VIC PHARMA
240,00
UN
100,0000
2,40
3 - Clorexidina (gluconato de clorexidina) solução degermante 2% - 100 ml - VIC PHARMA
1.488,00
UN
800,0000
1,86
4 - Coletor para material pérfurocortante, descartável, capacidade 7 litros - POLAR FIX
572,00
UN
200,0000
2,86
5 - Lâmina estéril para bisturi em aço carbono, embalada individualmente sólidas, esterilizada nº 23, com data 
de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. - ADVANTIVE
68,00
UN
200,0000
0,34
6 - Lâmina estéril para bisturi em aço carbono, embalada individualmente, sólidas, esterilizada nº 15, com data 
de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. - ADVANTIVE
68,00
UN
200,0000
0,34
7 - Lençol descartável cor branca, papel celulose não reciclado, bobina 70cmx50m. Registro no MS/ANVISA. 
Apresentar amostra. - ALFA MAIS
3.690,00
UN
600,0000
6,15
8 - Luva de procedimentos. Tamanho G. Confeccionada em puro látex, textura uniforme, ambidestra, talcada 
com amido de milho USP, punho normal (23cm), bainha ultra-resistente e hipoalérgica. Embalagem com 100 
unidades - MEDIX
1.963,00
CX
100,0000
19,63
9 - Luva de procedimentos. Tamanho M. Confeccionada em puro látex, textura uniforme, ambidestra, talcada 
com amido de milho USP, punho normal (23cm), bainha ultra-resistente e hipoalérgica. Embalagem com 100 
unidades - MEDIX
5.889,00
CX
300,0000
19,63
10 - Luva de procedimentos. Tamanho P. Confeccionada em puro látex, textura uniforme, ambidestra, talcada 
com amido de milho USP, punho normal (23cm), bainha ultra-resistente e hipoalérgica. Embalagem com 100 
unidades - MEDIX
7.852,00
CX
400,0000
19,63
11 - Luva de procedimentos. Tamanho PP. Confeccionada em puro látex, textura uniforme, ambidestra, talcada 
com amido de milho USP, punho normal (23cm), bainha ultra-resistente e hipoalérgica. Embalagem com 100 
588,90
CX
30,0000
19,63
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/03/2017 ATÉ 20/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
unidades - MEDIX
12 - MASCÁRA DE PROTEÇÃO CIRÚRGICA DESCARTÁVEL N95 - PFF2, COM CA, BFE 99% (EFICIÊNCIA DE 
FILTRAÇÃO BACTERIOLÓGICA) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - KSN
253,00
UN
100,0000
2,53
13 - Sonda uretral, estéril, descartável, calibre nº 08, confeccionada em polivinil transparente, atóxico, maleável, 
siliconizada, que não cause trauma, medindo aproximadamente 40cm. - MARK MED - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
270,00
UN
500,0000
0,54
7392/2016
Pregão Presencial
HAVERIM COMERCIAL LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
17.365.046/0001-07
323
3325/000-2017       
2.488,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Loção oleosa a base de ácido graxos essenciais com vitamina A, vitamina E, lecitina de soja e ácido 
linoleico, classificação risco lll – frasco com 100ml. Registro no MS/ANVISA. Apresentar amostra. - CURATEC - 
LM FARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
2.488,00
Un.:
UN
Quantidade:
400,0000
6,22
10295/2015
Pregão Presencial
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 
MACROSUL
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
95.433.397/0001-11
323
3326/000-2017       
5.300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO NORMAL - MD/MANDAUS II ADULTO / FABRICANTE: ROSSMAX INTER - 
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
5.300,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
265,00
10295/2015
Pregão Presencial
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 
MEDICA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.118.264/0001-93
323
3327/000-2017       
8.482,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FIXADOR CELULAR EM AEROSOL PARA CITOLOGIA ONCOTICA  TUBO COM 100ML - KOPLAST
Vl.Total:
1.318,80
Un.:
UN
Quantidade:
120,0000
10,99
2 - HIPOCLORITO DE SODIO ESTABILIZADO A 1% - GALÃO COM 5 LITROS - DGL
684,00
UN
120,0000
5,70
3 - Teste rápido para gravidez - em tiras - urina, sensibilidade HCG>0,25MUI/ML, - caixa com  50 tiras - 
LABOR IMPORT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
6.480,00
CX
80,0000
81,00
10295/2015
Pregão Presencial
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
03.434.334/0001-61
323
3328/000-2017       
9.700,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cloreto de sódio 0,9%   estéril solução parenteral isotônica de cloreto de sódio a 0,9%, sistema fechado, 
envasado em bolsa flexível em PVC com 250ml - BEKER - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 
26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
9.700,00
Un.:
UN
Quantidade:
2.500,0000
3,88
10295/2015
Pregão Presencial
MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E 
HOSPITA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.295.038/0001-88
323
3329/000-2017       
15.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILME TRANSPARENTE DE POLIURETANO COM ADESIVO ACRÍLICO 10CMX10M - CURATEC - MODELO: 
FILE TRANSPARENTE ROLO 10CM X 1 - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - 
SAÚDE
Vl.Total:
15.000,00
Un.:
RL
Quantidade:
100,0000
150,00
10295/2015
Pregão Presencial
ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.757.668/0001-88
323
3330/000-2017       
8.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HIDROGEL AMORFO - BISNAGA COM 85 GRAMAS - SOLOSITE - SMITH - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
8.000,00
Un.:
UN
Quantidade:
250,0000
32,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
358
529/002-2017       
0,00
1.639,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - ODONTO - C/C 255-9 CEF - 01/02 A 28/02 - SAÚDE
Vl.Total:
1.639,85
Un.:
LT
Quantidade:
431,5400
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
333
530/002-2017       
0,00
5.607,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
Vl.Total:
4.844,49
Un.:
LT
Quantidade:
1.274,8700
3,80
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - PSF - C/C 332-6 CEF - 01/02 A 28/02 - SAÚDE
763,05
LT
249,3600
3,06
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
333
1696/002-2017       
0,00
300,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01/01 A 28/02 - PARTE DO 4º TA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
300,58
Un.:
LT
Quantidade:
79,1000
3,80
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
337
268/002-2017       
0,00
153,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
153,86
Un.:
%
Quantidade:
12,3100
12,50
Outros/Não Aplicável
STTEFANO JUAN BOMFIM MERFA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
181.165.758-30
459
3391/000-2017       
49,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - BUSCAR E ACOMPANHAR A USUÁRIA GABRIELLA SANTIS QUE ESTAVA INTERNADA NO 
HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA CRUZ EM SALTO DE PIRAPORA, PARA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - 
02/02/2017, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
8,39
1,0000
8,39
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
460
526/002-2017       
0,00
2.098,38
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/03/2017 ATÉ 20/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CAPS - C/C 624026-5 CEF - 01/02 A 28/02 - SAÚDE
Vl.Total:
2.098,38
Un.:
LT
Quantidade:
552,2100
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
385
528/002-2017       
0,00
891,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CEREST - C/C 253-2 CEF - 01/02 A 28/02 - SAÚDE
Vl.Total:
891,40
Un.:
LT
Quantidade:
234,5800
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
438
532/002-2017       
0,00
28.002,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
4.660,75
Un.:
LT
Quantidade:
1.484,3600
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
19.118,83
LT
5.031,2700
3,80
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 192 - C/C 624027-3 CEF - 01/02 A 28/02 - SAÚDE
4.223,38
LT
1.380,1900
3,06
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
460
3314/000-2017       
120,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor  amarelo, com 40 gramas / m2, embalado em tubete de papelão 
contendo  50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - ACP
Vl.Total:
44,89
Un.:
RL
Quantidade:
1,0000
44,89
2 - Pistola para cola quente, bivolt, 40 watts, corpo medindo aproximadamente 14 cm de comprimento, ponta 
com isolante térmico medindo 2 cm, gatilho de acionamento com aproximadamente 3,5 cm, apoio em metal de 
4 cm x 4 cm, reabastecedor com visor para bastões de 11,3 mm, fio e tomada certificadas pelo Inmetro 
medindo 2 mm x 0,75 mm, acondicionado individualmente em blister plástico. - CLASSE
64,00
UN
5,0000
12,80
3 - Fita de cetim face simples nº 12 cor vermelho - peça 50mm x 10mt - PROGRESSO - PARA USO DAS 
OFICINAS TERAPÊUTICAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
12,00
PÇ
1,0000
12,00
11093/2016
Pregão Presencial
V & P DISTRIBUIDORA LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.746.413/0001-73
460
3315/000-2017       
186,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor amarelo ouro medindo aproximadamente 48 x 66 
cm, gramatura 110 g/m2 - REALCE - PARA USO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DE ARTESANATO DO CAPS - 
C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
186,12
Un.:
PCT
Quantidade:
18,0000
10,34
11093/2016
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
460
3316/000-2017       
40,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Lápis de cor longo com 12 cores, produzido em madeira com superfícies coloridas com tintas atóxicas 
indicando as cores das minas. Todos apontados para utilização imediata. - LABRA - PARA USO DAS OFICINAS 
TERAPÊUTICAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
40,35
Un.:
CX
Quantidade:
15,0000
2,69
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL ONIX LTDA. - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
17.659.287/0001-69
460
3317/000-2017       
22,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 48 mm x 48 m - DELFIX - PARA USO DAS OFICINAS 
TERAPÊUTICAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
22,00
Un.:
EMBAL
Quantidade:
2,0000
11,00
11093/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
460
3318/000-2017       
808,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cola glitter com 6 cores diversas,  23 grs, possuindo bico aplicador, atóxica com brilho intenso - MARIPEL
Vl.Total:
78,45
Un.:
CX
Quantidade:
15,0000
5,23
2 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor verde, com 40 gramas/m2, embalado em tubete de papelão 
contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SUL BRASIL
359,12
RL
8,0000
44,89
3 - Bexiga de festa em látex, n.º 06, colorida e lisa, acondicionado em saco plástico transparente lacrado, 
contendo 50 unidades. - BOLI BOLI
29,40
PCT
10,0000
2,94
4 - Cola em bastão, pesando 8 gramas, acondicionado em tubo plástico leitoso com fundo suspenso,  tampa 
abre fecha e base rosqueável, embalada em base  de auto encaixe com filme plástico transparente, contendo 12 
embalados. - LEO LEO
48,44
EMBAL
7,0000
6,92
5 - Placa de EVA, medindo no mínimo 40x48 cm, espessura mínima 1,8mm, modelo atoalhado - cores diversas - 
pacote contendo 05 fls. - RDJ - PARA USO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
293,40
PCT
20,0000
14,67
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
3331/000-2017       
525,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
525,00
Un.:
%
Quantidade:
2,1100
249,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
3332/000-2017       
16.380,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - A SER PAGO 
ATRAVÉS DA C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
16.380,00
Un.:
%
Quantidade:
6,0000
2.730,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
3333/000-2017       
2.415,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - A SER PAGO ATRAVÉS DA 
C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.415,00
Un.:
%
Quantidade:
2,2000
1.095,59
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/03/2017 ATÉ 20/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
11
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
JANINE PEDROSO SCOLARO
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
822.833.629-20
509
3389/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "DIA MUNDIAL DA TUBERCULOSE - TB" NO CENTRO DE CONVENÇÕES 
REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 28/03/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - 
SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
509
3390/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "DIA MUNDIAL DA TUBERCULOSE - TB" NO CENTRO DE CONVENÇÕES 
REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 28/03/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - 
SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
498
533/002-2017       
0,00
254,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - VISA - C/C 252-4 CEF - 01/02 A 28/02 - SAÚDE
Vl.Total:
254,90
Un.:
LT
Quantidade:
67,0800
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
498
1697/002-2017       
0,00
1.254,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARTE DO 4º TA - C/C 624028-1 CEF - 01/02 A 28/02 - SAÚDE
Vl.Total:
1.254,06
Un.:
LT
Quantidade:
330,0200
3,80
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
519
3346/000-2017       
675,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VIDRO LATERAL - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - 
VEÍCULO ÔNIBUS MB FPI 1370 - VALOR COM DESCONTO: R$ 675,00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
675,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
337,50
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
563
417/002-2017       
0,00
5.718,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
1.414,64
Un.:
LT
Quantidade:
450,5400
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
3.436,31
LT
904,2900
3,80
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - C/C 500-0 CEF - 01/02 A 28/02 - EDUCAÇÃO
867,73
LT
283,5700
3,06
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
563
3358/000-2017       
1.333,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/14
Vl.Total:
961,35
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
320,45
2 - VALVULA DE AR
30,60
UN
3,0000
10,20
3 - Aquisiçao de: PIVO. L/E
83,30
UN
1,0000
83,30
4 - BUCHA DA BANDEJA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - 
VEÍCULO DOBLO FTG 7289 - VALOR COM DESCONTO: R$ 1.333,65 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
258,40
UN
4,0000
64,60
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
563
3367/000-2017       
355,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 45 AMPERES - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME 
- VEÍCULO FORD FIESTA DBA 9428 - VALOR COM DESCONTO: R$ 355,32 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
355,32
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
355,32
3075/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
142/000-2017       
293,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° A1-667377 - VEÍCULO FIAT PALIO PLACA FSO 
9222 - SEC. ASSISTÊNCIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
293,47
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
293,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
1290/000-2017 - 01
-98,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1290/0-2017 Motivo: ficha incorreta
Vl.Total:
-98,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
-98,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
657
3375/000-2017       
98,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
98,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
98,17
Outros/Não Aplicável
ANDREIA CAMILO DE ALMEIDA YAMAMURA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
148.012.828-73
710
3382/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À PIRACICABA/SP PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COEGEMAS-SP, DIA 
22/03/2017, COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ASSISTÊNCIA
16,78
2,0000
8,39
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
714
101/003-2017       
0,00
96,47
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/03/2017 ATÉ 20/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
12
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
96,47
Un.:
%
Quantidade:
24,1200
4,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- 
LAR DO
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
51.673.101/0001-64
737
1547/002-2017       
0,00
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
01.329.836/0001-05
737
1550/002-2017       
0,00
5.275,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2017 - MUNICIPAL PSC - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.275,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.275,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- 
LAR DO
14.00.08.244.3.3.50.39.02
J
51.673.101/0001-64
742
1556/002-2017       
0,00
2.140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2017 - ESTADUAL - C/C 27.904-8 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.140,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.140,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.39.02
J
01.329.836/0001-05
742
1558/002-2017       
0,00
7.010,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/2017 - ESTADUAL - C/C 27.905-6 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.010,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.010,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- 
LAR DO
14.00.08.244.3.3.50.39.05
J
51.673.101/0001-64
745
1545/002-2017       
0,00
3.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2017 - FEDERAL - C/C 30.870-6 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.400,00
619/2017
Pregão Presencial
CAPERPASS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS 
PLÁSTICO
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.211.777/0001-19
726
3372/000-2017       
1.829,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Mesa de plástico quadrada, empilhável, na cor branca em polipropileno. Medidas aproximadas de 72cm x 
72cm x 72cm (LxPxA). - REI DO PLAST - GOYANA/QUADRADA
Vl.Total:
480,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
48,00
2 - Cadeira monobloco em polipropileno, branca, tipo poltrona, Classe B - Uso irrestrito. Com capacidade e 
marcações conforme normas do Inmetro e ABNT. Medidas aproximadas de 55cm X 41cm X 80cm (LXPXA). - 
REI DO PLAST. GOYANA/CLASSIC - AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS CENTRAL - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
1.349,50
UN
50,0000
26,99
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
724
3377/000-2017       
147,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE CILINDRO DO PEDAL
Vl.Total:
122,74
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
61,37
2 - SANGRIA. DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C-20 PLACAS BRZ 7719 DE USO DO VIVA LEITE - 
VALOR COM 51% DE DESCONTO - R$ 147,24 - ASSISTÊNCIA
24,50
HR
0,4000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
724
3378/000-2017       
268,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. ELETRICO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO VOLARE V6 PLACA DJP 
3021 DE USO DESTA SECRETARIA - 51% DE DESCONTO - R$ 268,13 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
268,13
Un.:
HR
Quantidade:
3,6000
74,48
821/2017
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
747
3381/000-2017       
9.430,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Assistente Social - 20h semanais. Deverá executar atividades conforme descrito no ANEXO I - Termo de 
Referência do Edital.
Vl.Total:
5.766,66
Un.:
MÊS
Quantidade:
2,0000
2.883,33
2 - Monitor - 20h semanais. Deverá executar atividades conforme descrito no ANEXO I - Termo de Referência 
do Edital. - C/C 420-9 CEF - ASSISTÊNCIA
3.664,00
MÊS
2,0000
1.832,00
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
758
3370/000-2017       
754,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS - MICROSOFT - HOME E BUSINESS 2016 PAG 57 A 60 - PARA 
ATENDER O CONSELHO TUTELAR - FMDCA
Vl.Total:
754,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
754,00
1920/2016
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
15.00.08.243.4.4.90.52.01
J
03.023.592/0001-55
760
3371/000-2017       
3.285,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL OPTIPLEX 3040 M
Vl.Total:
2.720,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.720,00
2 - MONITOR COM BASE GIRATÓRIA 19" - DELL P 2016 - PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR - FMDCA
565,00
UN
1,0000
565,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
768
497/001-2017       
0,00
293,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01/02 A 28/02 - FUNSSOL
Vl.Total:
293,26
Un.:
LT
Quantidade:
77,1700
3,80
Outros/Não Aplicável
EDSON DA SILVA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
257.555.468-35
807
3383/000-2017       
289,03
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/03/2017 ATÉ 20/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
13
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE
16,78
2,0000
8,39
3 - PERNOITE - VIAGEM À SANTOS/SP PARA BUSCAR ENFEITES DE RUA QUE FORA UTILIZADOS NO EVENTO 
CARNAVAL 2017 - SAÍDA: 17/02/2017 ÀS 18h00 E RETORNO: 18/02/2017 ÀS 12h00 - CULTURA
230,93
1,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
EDSON DA SILVA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
257.555.468-35
807
3384/000-2017       
49,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À IGUAPE/SP PARA BUSCAR/LEVAR INTEGRANTES DOS GRUPOS QUE VIERAM SE 
APESENTAR NO CARNAVAL 2017 - 27/02/2017, SAÍDA ÀS 17h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CULTURA
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
128.991.078-28
807
3385/000-2017       
49,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP PARA BUSCAR OS MATERIAIS E ALEGORIAS QUE FORAM UTILIZADOS NO 
EVENTO CARNAVAL 2017 - SAÍDA: 23/02/2017 ÀS 17h00 E RETORNO: 24/02/2017 ÀS 02h30 - CULTURA
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
128.991.078-28
807
3386/000-2017       
289,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE
16,78
2,0000
8,39
3 - PERNOITE  - VIAGEM À SANTOS/SP PARA BUSCAR ENFEITES DE RUA QUE FORAM UTILIZADOS NO 
EVENTO CARNAVAL 2017 - SAÍDA: 17/02/2017 ÀS 18h00 E RETORNO: 18/02/2017 ÀS 12h00 - CULTURA
230,93
1,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
128.991.078-28
807
3387/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR INTEGRANTES DE BLOCOS CARNAVALESCOS PARA 
FAZER COMPRA DE MATERIAIS - 09/02/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CULTURA
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
128.991.078-28
807
3388/000-2017       
289,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE
16,78
2,0000
8,39
3 - PERNOITE - VIAGEM À CAÇAPAVA/SP PARA LEVAR OS BONECÕES QUE FORAM UTILIZADOS NO EVENTO 
CARNAVAL 2017 - SAÍDA: 07/03/2016 ÀS 12h00 E RETORNO: 08/03/17 ÀS 07h30 - CULTURA
230,93
1,0000
230,93
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
811
206/003-2017       
0,00
10.720,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - 
16/01 A 15/02 -  CULTURA
Vl.Total:
10.720,22
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
10.720,31
Outros/Não Aplicável
CLAUDEMIR RUFINO SANTANA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
215.876.948-32
833
3373/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM PARA SANTOS E SÃO PAULO PARA RETIRADA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA - 
04/03/2017, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ESPORTE
16,78
2,0000
8,39
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
834
3071/001-2017       
0,00
702,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 01/01 A 31/02 - ESPORTES
Vl.Total:
702,64
Un.:
LT
Quantidade:
229,6200
3,06
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
834
3124/001-2017       
0,00
2.930,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - REF. AO 5º TA - 01/01 A 28/02 - ESPORTES
Vl.Total:
2.930,83
Un.:
LT
Quantidade:
771,2700
3,80
3856/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
17.430.560/0001-89
849
3380/000-2017       
1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em 
04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratada, impressão somente na frente. - PARA UTILIZAÇÃO NA 
SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
5.000,0000
0,20
Outros/Não Aplicável
EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES 
LTDA
218810102
J
57.805.087/0001-91
5397
141/000-2017       
139,34
0,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/03/2017 ATÉ 20/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
14
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1104 - 12667,51
Vl.Total:
139,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
139,34
6107/2016
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
RP
J
04.941.945/0001-69
5004
10909/002-2016       
0,00
134.643,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO PRÉDIO DA EMEB CAPINZAL DE CIMA - 
C/C 14.284-0 BB - 2ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
134.643,54
Un.:
%
Quantidade:
69,3600
1.941,11
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 21 de Março de 2017.